1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-855-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº1107 - DOM - Reparación y mantención de Camión Atego 1718 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-205-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 52212 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Razón Social VITAL ROBERTO JIL REYES R.U.T. 4.409.917-9 Sucursal TALLER MECANICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida -Cambio ampolletas y mica foco trasero -Cambio aceite motor, filtros de aceito, petroleo y aire -Colocar Tensor espejos -Cambio de base foco y ampolleta -Cambio ampolletas y mica foco trasero -Cambio aceite motor, filtros de aceito, petroleo y aire -Colocar Tensor espejos -Cambio de base foco y ampolleta $ 274.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800

Total Neto	$ 274.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.212
TOTAL OC	$ 327.012