1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 4- Programas de Proteccion Socia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-138-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.013.002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 13141,92 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA R.U.T. 77.278.937-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 16 Unidad no definida Resmas de tamaño carta ITEM 38 del convenio Resmas de tamaño carta ITEM 38 del convenio $ 4.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.168 $ 69.168

Total Neto	$ 69.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.142
TOTAL OC	$ 82.310