1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-917-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº 1120, SEÑALETICAS ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-159-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) Comuna Los Lagos Impuesto 1555,15 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 (BODEGA MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida UNIDAD DE ESMALTE SINTETICO BLANCO UNIDAD DE ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO ROJO ANTICORROSIVO ROJO $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269

Total Neto	$ 8.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.555
TOTAL OC	$ 9.740