1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-933-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 1214-DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1723-11205-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4774,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para forrar 10 Unidad no definida Kilos de Soldadura Punto Azul. 1/2 Kilos de Soldadura Punto Azul. 1/2 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130

Total Neto	$ 25.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.775
TOTAL OC	$ 29.905