1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Mº 1179- Organizacion Comunitarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1723-189-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida PLiegos de cartulina color amarillo PLiegos de cartulina color amarillo $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 14111610 Cartulina 30 Unidad no definida PLiego papel Kraft PLiego papel Kraft $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad no definida Caja Lapiz pasta x 50 unid. Caja Lapiz pasta x 50 unid. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad no definida Huincha papel ancha Huincha papel ancha $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 28.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.300

Justificación de exención de impuesto