1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 116- DIDECO- Programa centro diu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-79-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.014.000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna * Impuesto 15667,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Suministro Materiales de Oficina Municipalidad de Los Lagos 2025-2026, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS Y EN CONVENIO Se adjunta planilla Excel con el detalle de los materiales solicitados. Materiales talleres, segun archivo adjunto de materiales en convenio. $ 82.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.460 $ 82.460

Total Neto	$ 82.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.667
TOTAL OC	$ 98.127