1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-993-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra programa semana de la cultura.servicios BACK LINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Aguayo Razón Social CARLOS MAURICIO VALDERAS AGUAYO R.U.T. 13.519.695-9 Sucursal Carlos Aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE BACK LINE EN EN XV SEMANA DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN GIMNASIO MUNICIPAL SERVICIOS DE BACK LINE EN EN XV SEMANA DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN GIMNASIO MUNICIPAL $ 159.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.055 $ 159.055

Total Neto	$ 159.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.055

Justificación de exención de impuesto