1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo para la prestación de los servicios de aseo y gestión de reciclaje para el Nivel Central Santiago de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Revisar despacho 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 26780983,455 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad no definida Prestación de los servicios de aseo y gestión de reciclaje para el Nivel Central Santiago de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Según REX 2660 del 31-12-2020   $ 140.952.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.952.545 $ 140.952.545

Total Neto	$ 140.952.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.780.983
TOTAL OC	$ 167.733.527