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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1725-1001-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS TALLERES DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y UTILERÍA DEL BAFONA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
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R.U.T. |
60.901.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
36200,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO |
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Razón Social |
PINA Y SIR LIMITADA
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R.U.T. |
79.567.780-1 |
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Sucursal |
ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | Despacho al Sr. Ricardo Rospigliossi a la dirección; Fray Camilo Henríquez 262, Santiago.
CANTIDADES DETALLE DE PRODUCTOS
50 GUANTES NACIONAL ALGODON PUNTOS NEGROS Nº 30 ESTÁNDAR (HILO/GOMA)
6 LIJA MADERA Nº 80 (PLIEGO)
6 LIJA METAL Nº 180 (PLIEGO)
6 HUAIPE (UNIDADES, KG)
4 ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 (ROLLOS)
15 PILA DURACELL ALCALINA AA Pack de 8 pilas (equivalente a 120 pilas).
20 CANDADO FLOOD X 50
4 BROCHA 1’’
4 BROCHA 1 ½’’
4 BROCHA 2’’
4 BROCHA 3’’
10 AGOREX-60 TRANSPARENTE 120 CC.
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$ 190.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.530
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$ 190.530
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Total Neto
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$ 190.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.201
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$ 226.731
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.