1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-1003-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Soporte correctivo y preventivo por plataforma EMC SOURCEONE EMAIL MANAGEMENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 2112,1236 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOCOM S.A. Razón Social PUNTOCOM S A R.U.T. 96.801.290-8 Sucursal PUNTOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $112,31; SERVICIO POR US$1(11231) US$ 11.343,31 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.343,31 US$ 11.343,31

Total Neto	US$ 11.343,31
Descuento	US$ 226,87
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.112,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 13.228,56