1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-102-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO - Servicio de catering para las presentaciones del BAFONA durante el mes de marzo del 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 363375 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Mendoza Leres Razón Social ALEJANDRA CECILIA MENDOZA LERES R.U.T. 14.576.480-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Mendoza Leres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 225 Unidad 22/03/2026 - SAN JOAQUIN RM 26/03/2026 - PUENTE ALTO RM 27/03/2026 - PUENTE ALTO RM 28/03/2026 - MACUL RM 31/03/2026 - ÑUÑOA RM   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.500 $ 1.912.500

Total Neto	$ 1.912.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.375
TOTAL OC	$ 2.275.875