Orden de Compra. Nº1725-111-CM26 "Orden de Compra: 1725-111-CM26 - Adquisición de mobiliario para las dependencias de BAFONA, ubicadas en Fray Camilo Henríquez N° 262, Santiago. "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-111-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1725-111-CM26 - Adquisición de mobiliario para las dependencias de BAFONA, ubicadas en Fray Camilo Henríquez N° 262, Santiago.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1086 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LR25 		COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO1 (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO(4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 12.039.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.039.232 $ 12.039.232
Total Neto $ 12.039.232
Descuento $ 1.203.923
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.835.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.