Orden de Compra. Nº1725-1188-SE20 "TRATO DIRECTO, PRESENTACIÓN VIRTUAL DE LA OBRA: “VIAJANDO DEL CARIBE A LA PATAGONIA CHILENA”, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES FESTIVAL MIGRANTES 2020, DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-1188-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, PRESENTACIÓN VIRTUAL DE LA OBRA: “VIAJANDO DEL CARIBE A LA PATAGONIA CHILENA”, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES FESTIVAL MIGRANTES 2020, DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Revisar despacho
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233
Comuna Valparaíso
Impuesto 43000
Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Indira Gabriela
Razón Social TEATRO EDUCACION Y PEDAGOGIA
R.U.T. 25.527.827-4
Sucursal Indira Gabriela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
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Total Neto $ 357.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 43.000
TOTAL OC $ 400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.