1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-1237-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición del servicio de carga del mes de octubre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 233, Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4827 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 419500,8405368 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte acar vergara ltda. Razón Social transportes acar vergara ltda R.U.T. 76.305.830-1 Sucursal transporte acar vergara ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 262 Unidad no definida     $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.478 $ 594.454 78101801 Servicios de transporte local en camión 4 Unidad   09-10-2024 LAS CONDES 10-10-2024 CERRO NAVIA 22-10-2024 PROVIDENCIA 23-10-2024 LAS CONDES $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.444 $ 1.613.445

Total Neto	$ 2.207.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.501
TOTAL OC	$ 2.627.400