1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-1312-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-87-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-87-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 22222,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Patricio Razón Social Rodrigo Patricio Palma Cerda R.U.T. 13.652.693-6 Sucursal Rodrigo Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN RODIE PARA FORMAR PARTE DEL STAFF TÉCNICO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK   $ 200.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.002 $ 200.002

Total Neto	$ 200.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 222.224