1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-1377-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO - Aprueba prórroga de contrato para el servicio de aseo, mantención, sanitización y desinfección de las dependencias del Nivel Central Santiago del CNCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1725-63-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 1111500 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad RATO DIRECTO - Aprueba prórroga de contrato para el servicio de aseo, mantención, sanitización y desinfección de las dependencias del Nivel Central Santiago del CNCA. REX 1106 del 18.06.2015, correspondiente al mes de Julio.   $ 5.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850.000 $ 5.850.000

Total Neto	$ 5.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.111.500
TOTAL OC	$ 6.961.500