1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional de aseo y mantención para dependencias de Ahumada 48, Santiago para los días 08 al 14 de abril de 2022. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-98-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 590756,284 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulmari EIRL Razón Social PRODUCTORA KATHERINE MERCEDES VARGAS SEPULVEDA E.I R.U.T. 76.712.521-6 Sucursal Pulmari EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio adicional de aseo y mantención para dependencias de Ahumada 48, Santiago para los días 08 al 14 de abril de 2022. Según cotización 49/2022   $ 3.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.244 $ 3.109.244

Total Neto	$ 3.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.756
TOTAL OC	$ 3.700.000