1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-2045-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO / SERVICIOS DE SONIDISTA DE SALA DEL STAFF TECNICO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 62222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andrés Muñoz Araya Razón Social PABLO ANDRES MUNOZ ARAYA R.U.T. 13.993.193-9 Sucursal Pablo Andrés Muñoz Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIOS DE SONIDISTA DE SALA DEL STAFF TECNICO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 SERVICIOS DE SONIDISTA DE SALA DEL STAFF TECNICO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 62.222
TOTAL OC	$ 622.222