1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-2063-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PRODUCCION INTEGRAL ID 1725-45-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-45-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Complejo Deportivo Parque Alejo Barrios, Av. El Parque s/n, Playa Ancha Comuna Valparaíso Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Complejo Deportivo Parque Alejo Barrios, Av. El Parque s/n, Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAJOProducciones Razón Social MARIA JOSE FERNANDEZ AMUNATEGUI PRODUCCIONES E.I.R R.U.T. 76.085.237-6 Sucursal MAJOProducciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Según Contrato Suministro Rex Nº 2512 de fecha 15.06.2012. Servicio de 3 ataché por 9 días a $ 30.000.- cada uno diario más IVA. Emtrega de 6 poleras impresas a $ 5.000.- cada una más IVA. En el marco de la realización de la Feria Internacional del Libro de Santiago. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600