1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-238-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-42-LE23 PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS FORTINET DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-42-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Uno N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1490 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 3397200 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONA GREEN TECH Razón Social SONA GREEN TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 76.584.347-2 Sucursal SONA GREEN TECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS FORTINET DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES. SUBSECRETARÍA DE Servicios de soporte especializado en Infraestructura Fortinet $ 17.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880.000 $ 17.880.000

Total Neto	$ 17.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.397.200
TOTAL OC	$ 21.277.200