1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-2431-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PP/INSTALACIÓN PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Serv. Instalacion de puntos de red en los pisos 2°,3° y 6° del edificio San Camilo, dadas las nuevas distribuciones Proyectadas Proveniente de Licitación 1725-653-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Complejo Deportivo Parque Alejo Barrios, Av. El Parque s/n, Playa Ancha Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Complejo Deportivo Parque Alejo Barrios, Av. El Parque s/n, Playa Ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guillermo Antonio Fernandez Ramos R.U.T. 7.220.319-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222627 Dispositivos de acceso de red digital de servicios integrados (RDSI) 1 Unidad Dispositivos de acceso de red digital de servicios integrados (RDSI) Serv. Instalacion de puntos de red en los pisos 2°,3° y 6° del edificio San Camilo, dadas las nuevas distribuciones Proyectadas, SE SOLICITA FACTURAR CON FECHA 31.12.2007 $ 987.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.700 $ 987.700

Total Neto	$ 987.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 987.700