1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-255-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DESDE 1725-32-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Uno N° 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTEBURGOS Razón Social INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑIA LIMITAD R.U.T. 76.901.229-k Sucursal MONTEBURGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, ESTANQUE HIDRONEUMÁTICO, TODOS LOS COMPONENTES DE LA SALA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL NC VALPARAÍSO, SOTOMAYOR 233. SEGÚN REX APRUEBA CONTRATO N°609 - SERVICIOS PERMANENTESL. $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000