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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1725-2587-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv.de Impresión para la Fiesta Chile + Cultura |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1725-58-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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R.U.T. |
60.901.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
472874,03571225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GSR |
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Razón Social |
CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ
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R.U.T. |
12.678.515-1 |
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Sucursal |
GSR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 15000 | Unidad | Serv.de Impresión
Dípticos tamaño 21.5 x21.5 papel couché de 200 gras 4/4 color mate más barniz tiro y retiro
Para la Fiesta Chile + Cultura a realizarse en Santiago los días 14 y 15 de noviembre de2009.mediante Contrato Convenio de Suministro Impresión Carlos Sandoval.Detalle según TDR 01/4327. | Serv.de Impresión
Dípticos tamaño 21.5 x21.5 papel couché de 200 gras 4/4 color mate más barniz tiro y retiro
Para la Fiesta Chile + Cultura a realizarse en Santiago los días 14 y 15 de noviembre de2009.mediante Contrato Convenio de Suministro Impre |
$ 166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.490.000
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$ 2.488.811
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Total Neto
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$ 2.488.811
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 472.874
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$ 2.961.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.