1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-2752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv.de Merchandising Rockodromo,Escuela de Rock Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-58-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 221182,352940735 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad no definida Gorros modelo 2 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. Gorros modelo 2 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.042 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Unidad no definida Gorros modelo 1 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando Gorros modelo 1 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad Polera tipo Polo Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando Polera tipo Polo Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.600 $ 386.555 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Chapitas + descuento por volumen 2% Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando Chapitas + descuento por volumen 2% Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.118 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Autoadhesivos modelo 1 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. Autoadhesivos modelo 1 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.420 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Autoadhesivos modelo 2 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. Autoadhesivos modelo 2 Detalle según TDR 25.2/2795 y contrato de suministro impresión Manuel Ogando. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.420

Total Neto	$ 1.164.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.182
TOTAL OC	$ 1.385.300