1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-281-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CICLO EXPOSITIVO 2014 DEL CENTRO DE EXTENSIÓN DEL CNCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 543400 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSR Razón Social CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ R.U.T. 12.678.515-1 Sucursal GSR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CICLO EXPOSITIVO 2014 DEL CENTEX. Servicio de Material Grafico del Centex Invitaciones 200 Unid - Volantes 1500 Unid - Catálogos 1500 Unid - Cuatríptico 1000 Unid -Afiches 5 Unid. $ 2.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.000 $ 2.860.000

Total Neto	$ 2.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.400
TOTAL OC	$ 3.403.400