1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-311-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro 1725-70-LE14 por el Servicio de Alimentación para Consejeros del Fondo Audiovisual. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 43472 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción El servicio se realizara el día 24 de Marzo en Dependencias del CNCA, Ahumada 11 piso 10 a partir de las 13:30 hrs. El servicio se realizara el día 24 de Marzo en Dependencias del CNCA, Ahumada 11 piso 10 a partir de las 13:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA PIÑA G Razón Social SANDRA BERNARDITA PINA GALLEGUILLOS R.U.T. 12.036.989-k Sucursal SANDRA PIÑA G Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 22 Unidad no definida   Coffe Break A1 normal y ligth. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400 90101603 Servicios de catering 22 Unidad no definida   Almuerzo entre 21 y 50 personas. $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400

Total Neto	$ 228.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.472
TOTAL OC	$ 272.272