1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-3612-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN SOPORTE SOFTWARE EMC SOURCEONE LICENCIA DESDE 1725-147-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-147-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Uno N° 390, La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13505 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 3408600 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOCOM S.A. Razón Social PUNTOCOM S A R.U.T. 96.801.290-8 Sucursal PUNTOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad RENOVACIÓN DE SOPORTE DE SOFTWARE EMC SOURCEONE Y LAS LICENCIAS EMC SOURCEONE, POR UN PERIODO DE DOCE MESES. SEGÚN REX APRUEBA CONTRATO N°2724 $ 17.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940.000 $ 17.940.000

Total Neto	$ 17.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.408.600
TOTAL OC	$ 21.348.600