1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-3684-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK) PARA INVITADOS ACTO DE RE-ACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIGE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13498 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Calle Uno N° 390 Comuna Valparaíso Impuesto 95800 Dirección de Envío de la Factura Calle Uno N° 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santo Films Limitada Razón Social SANTO FILMS LIMITADA R.U.T. 76.135.138-9 Sucursal Santo Films Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.500 $ 514.500

Total Neto	$ 514.500
Descuento	$ 10.290
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 600.010