1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-420-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD COMPRA 12.1/0131 - COMPRA DE MATERIALES - ID compra ágil: 1725-104-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2697 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 388162,4 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIAL S.A. Razón Social RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A R.U.T. 77.205.597-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Departamento de Fomento requiere comprar materiales de oficina para surtir la necesidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones. - SE ADJUNTA ANEXO DE MATERIALES CON DETALLE   $ 2.042.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.960 $ 2.042.960

Total Neto	$ 2.042.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.162
TOTAL OC	$ 2.431.122