1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-426-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Adicional Lic 1725-196-LE14 - Reparación y suministro de gas para carga equipo AA y suministro e instalación de fusible 220 volts. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-196-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 47747 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HLL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Razón Social SOCIEDAD SANTANDER Y FLORES LTDA. R.U.T. 76.109.790-3 Sucursal HLL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicio Adicional Lic 1725-196-LE14 - Reparación y suministro de gas para carga equipo AA y suministro e instalación de fusible 220 volts. Servicio Adicional Lic 1725-196-LE14 - Reparación y suministro de gas para carga equipo AA y suministro e instalación de fusible 220 volts. $ 251.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300

Total Neto	$ 251.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.747
TOTAL OC	$ 299.047