1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-482-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Ss Producción Eventos Día del Libro para el CNCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-60-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Soto Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO SOTO SILVA R.U.T. 13.427.846-3 Sucursal Cristian Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Ss de Contratación de Artista, mediante Convenio de Suministro, Letra A1 Artistas Emergentes, según TDR N°25.2/798. Ss de Contratación de Artista, mediante Convenio de Suministro, Letra A1 Artistas Emergentes, según TDR N°25.2/798. $ 277.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.777 $ 277.777 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Ss de Contratación de Artista, mediante Convenio de Suministro, Letra A2 Artistas Reconocidos, según TDR N°25.2/798. Ss de Contratación de Artista, mediante Convenio de Suministro, Letra A2 Artistas Reconocidos, según TDR N°25.2/798. $ 412.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Ss de Transporte Pasajeros, mediante Convenio de Suministro, Letra J1, según TDR N°25.2/798. Ss de Transporte Pasajeros, mediante Convenio de Suministro, Letra J1, según TDR N°25.2/798. $ 137.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 827.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 827.777

Justificación de exención de impuesto