Orden de Compra. Nº1725-56-SE22 "TRATO DIRECTO PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL “1983, UN DÍA 08 DE MARZO” DE ISOLDA SOLEDAD TORRES MANRÍQUEZ EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS - CIUDADANÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-56-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2022
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO PRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL “1983, UN DÍA 08 DE MARZO” DE ISOLDA SOLEDAD TORRES MANRÍQUEZ EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS - CIUDADANÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Revisar despacho
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233
Comuna Valparaíso
Impuesto 107800
Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELIRIO: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE ARTE Y CULTURA
Razón Social ISOLDA SOLEDAD TORRES MANRIQUEZ
R.U.T. 12.841.342-1
Sucursal DELIRIO: GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE ARTE Y CULTURA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
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Total Neto $ 772.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 107.800
TOTAL OC $ 880.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.