1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-5985-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de trabajo para Encargados de Cultura Municipal y presentación de guías metodológicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-9-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7231 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 945440 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAJO PRODUCCIONES Razón Social SOCIEDAD MAJO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.085.237-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAJO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Se adjunta anexo con detalle de los requerimientos solicitados, además la confirmación por parte del proveedor contratado "Sociedad MAJO Producciones SPA".   $ 4.976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976.000 $ 4.976.000

Total Neto	$ 4.976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 945.440
TOTAL OC	$ 5.921.440