Orden de Compra. Nº1725-607-SE20 "Trato Directo - Contratación de la Fundación OANI de Teatro, para la presentación de su obra virtual: Working in Progress "Memorias de una Esquina" en el marco de las actividades establecidas en el componente extensión, del Centro de Extensión."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-607-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Trato Directo - Contratación de la Fundación OANI de Teatro, para la presentación de su obra virtual: Working in Progress "Memorias de una Esquina" en el marco de las actividades establecidas en el componente extensión, del Centro de Extensión.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Revisar despacho
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teatro
Razón Social Fundación OANI de Teatro
R.U.T. 65.088.018-8
Sucursal Teatro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141703
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Total Neto $ 3.333.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.333.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.