1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-642-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Ss de Impresiòn para el CNCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-58-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 325850 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Forma de Entrega Se deberàn entregar en Paquetes de 200 Unidades, debidamente envueltos para su resguardo.  Entrega Valparaìso Plaza soto Mayor Nº233, Tercer Piso a nombre de Edmundo Bustos Azocar, Jefe de la Secciòn de Patrimonio Cultural. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSR Razón Social CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ R.U.T. 12.678.515-1 Sucursal GSR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Ss de Impresiòn Afiches, segùn Convenio de Suministro Impresiòn, Letra D.3 (Couchè 200 grs), TDR Nº025.4/1054. Ss de Impresiòn Afiches, segùn Convenio de Suministro Impresiòn, Letra D.3 (Couchè 200 grs), TDR Nº025.4/1054. $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000

Total Neto	$ 1.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.850
TOTAL OC	$ 2.040.850