1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-707-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO / Servicio de transporte de carga el equipamiento para los diferentes destinos durante el mes de mayo que incluyen los días 16, 17,30 y 31 de mayo del 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 159663,865536 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte acar vergara ltda. Razón Social transportes acar vergara ltda R.U.T. 76.305.830-1 Sucursal transporte acar vergara ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad SUMINISTRO / Servicio de transporte de carga el equipamiento para los diferentes destinos durante el mes de mayo que incluyen los días 16, 17,30 y 31 de mayo del 2018.   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000