1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-774-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL TEATRO - ACTIVIDAD "CARANAVAL DE RED DE ESCUELAS DE TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-50-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 80256 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RapidoySabroso.cl Razón Social Ximena Moreno E.I.R.L R.U.T. 76.676.208-5 Sucursal RapidoySabroso.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 80 Unidad SEGÚN REX N°756 DE FECHA 11.07.2018. SERVICIO DE COFFEE BREAK A1 NORMAL CON SERVICIO DE GARZÓN (51 y 100 PERSONAS). FECHA: 11 DE MAYO DE 2019. LUGAR: ESPACIO ABIERTO DEL PASEO BULNES CON ELEUTERIO RAMIREZ, SANTIAGO CENTRO. HORARIO: A PARTIR DE LAS 16:00 HRS. $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.400 $ 422.400

Total Neto	$ 422.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.256
TOTAL OC	$ 502.656