Orden de Compra. Nº1725-83-CM26 "S.C.N°02.3/011 - Orden de Compra: 1725-83-CM26 - CONVENIO MARCO MANTENCION DE SISTEMA DE GESTION DE FLUJOS INTERNOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - DESDE COTIZADOR ID 5802363-4339TOXD"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-83-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra S.C.N°02.3/011 - Orden de Compra: 1725-83-CM26 - CONVENIO MARCO MANTENCION DE SISTEMA DE GESTION DE FLUJOS INTERNOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - DESDE COTIZADOR ID 5802363-4339TOXD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 841 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kibernum S.A
Razón Social INGENIERIA INFORMATICA KIBERNUM S A
R.U.T. 96.616.770-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kibernum S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23 		PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(2234535) PROYECTO DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 1.093,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.093,0000 UF 1.093,0000
Total Neto UF 1.093,0000
Descuento UF 32,7900
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.060,2100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.