1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-970-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-99-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-99-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua Comuna Valparaíso Impuesto 66667,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Francisco Leon Prieto Razón Social JUAN FRANCISCO LEON PRIETO R.U.T. 10.332.745-8 Sucursal Juan Francisco Leon Prieto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN SONIDO PARA FORMAR PARTE DEL STAFF DE ESCUELAS DE ROCK DURANTE 12 FECHAS DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012.   $ 600.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.005 $ 600.005

Total Neto	$ 600.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 66.667
TOTAL OC	$ 666.672