1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-102-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, O.M.J Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 12777,5 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial cegal Razón Social IVONNE CRISTINA GALLEGUILLOS ROBLEDO R.U.T. 10.783.404-4 Sucursal comercial cegal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón   LATEX DAMASCO $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 86131502 Pintura 2 Galón   LATEX CREMA $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 86131502 Pintura 1 Galón   LATEX BLANCO $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450

Total Neto	$ 67.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.778
TOTAL OC	$ 80.028