1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-114-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra FIRMAS ELECTRONICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 80539,1 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IE TECNOLOGIA Razón Social IE TECNOLOGIA SPA R.U.T. 77.094.278-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IE TECNOLOGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232704 Software de servicios de directorio de Internet 10 Unidad SE SOLICITA LA ADQUISICION PARA EL DEPARTAMENTO DE SECPLA : DE 10 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADA (FEA) CON DISPOSITIVO CIPOTOGRAFICO TOKEN USB POR UN PERIODO DE 2 AÑOS CON ACTIVACION Y ENROLAMIENTO REMOTO, EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNTAR FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO.   $ 41.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.900 $ 417.900

Total Neto	$ 417.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.990
IVA  19  %	$ 80.539
TOTAL OC	$ 504.429