1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-118-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INYECTORES CAMION ALJIBE PLACA CBCS-56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-11 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 697680 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Mario Franetovic V y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MARIO FRANETOVIC V Y CIA LTDA R.U.T. 77.558.420-3 Sucursal Soc. Com. Mario Franetovic V y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101740 Inyectores de combustible 1 Unidad no definida COMPRA DE 6 INYECTORES PARA CAMION ALJIBE PLACA CBCS-56. COMPRA DE 6 INYECTORES PARA CAMION ALJIBE PLACA CBCS-56. $ 3.672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.000 $ 3.672.000

Total Neto	$ 3.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.680
TOTAL OC	$ 4.369.680