1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-141-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2011 Nombre de la Orden de Compra reparaciones emergencia por lluvia 31-07-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 2432000 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ftoledo ingenieria yservicios Razón Social FREDDY ALBERTO TOLEDO SEGURA R.U.T. 14.550.481-3 Sucursal ftoledo ingenieria yservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de protección o control de inundaciones 1 Global Trabajos de REPARAR EN DIFERENTES SECTORES DE LA comuna, LO REQUERIDO EN INFORME N° 7 DEL 31.07.2011 POR Enc. de Emergencia SEGUN COTIZACION DE FECHA 31.07.2011 PRESENTADA POR EL SR. FREDDY ALBERTO TOLEDO SEGURA, RUT. 14.550.481-3 $ 12.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800.000 $ 12.800.000

Total Neto	$ 12.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432.000
TOTAL OC	$ 15.232.000