1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-144-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N 374 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 50,1 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N 374 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kefa Tecnología Razón Social SALGADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.833.980-1 Sucursal Kefa Tecnología Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1552956 )VIDEOPROYECTOR ACER C200 UNIDAD 1554838 (1552956) VIDEOPROYECTOR ACER C200 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $7,68 US$ 256,00 US$ 0,00 US$ 7,68 US$ 256,00 US$ 263,68

Total Neto	US$ 263,68
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,10
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 313,78