1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-147-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, CESFAM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 3975630 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GYG EVENTOS Razón Social PAMELA CIFUENTES CORTES R.U.T. 12.844.100-k Sucursal GYG EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(70) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(209) $ 20.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924.370 $ 20.924.370

Total Neto	$ 20.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.975.630
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.900.000