1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-40-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1729-40-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Tierra Amarilla Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios atacama limitada Razón Social SOCIEDAD DE PRODUCCION DE EVENTOS, REPRESENTACIONE R.U.T. 76.176.043-2 Sucursal servicios atacama limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad Arriendo de Camión Grúa, con canastillo, con chofer de Lunes a Viernes hasta fin de año y en caso de emergencia los días sábados y domingos, por dos meses Arriendo de Camión Grúa, con canastillo, con chofer de Lunes a Viernes hasta fin de año y en caso de emergencia los días sábados y domingos, por dos meses $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000