1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION LIMPIAFOSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 342380 Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Luis Razón Social JOSE LUIS SANTANDER SANDOVAL R.U.T. 14.018.963-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Se requiere la reparación del toma fuerza del camión limpiafosas placa patente HRPG-82. Se requiere la reparación del toma fuerza del camión limpiafosas placa patente HRPG-82. $ 1.802.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.000 $ 1.802.000

Total Neto	$ 1.802.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.380
TOTAL OC	$ 2.144.380