1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-206-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CANCHA DE LOS LOROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 927751 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&T SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL A&T SPA R.U.T. 78.127.539-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A&T SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack SE SOLICITAN MATERIALES PARA EL ESTADIO DE LOS LOROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNTAR COTIZACION   $ 4.882.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.882.900 $ 4.882.900

Total Neto	$ 4.882.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 927.751
TOTAL OC	$ 5.810.651