1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-208-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE NORMALIZACION ELECTRICA CESFAM MAMOGRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Miguel Lemeur 544 Tierra Amarilla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE Comuna Alto Del Carmen Impuesto 1578440,01 Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENORLTDA. Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.026.070-3 Sucursal MANTENORLTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101803 Suministro de electricidad trifásica 1 Unidad no definida SERVICIO DE NORMALIZACION ELECTRICA SEC , CESFAM TIERRA AMARILLA SERVICIO DE NORMALIZACION ELECTRICA SEC , CESFAM TIERRA AMARILLA $ 8.307.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.307.579 $ 8.307.579

Total Neto	$ 8.307.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.578.440
TOTAL OC	$ 9.886.019