1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-237-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANGUERAS Y CARRETILLAS DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-901 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR 544 TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR 544 TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 2 Unidad CARRETILLA CONCRETERA CON RUEDA MACIZA   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 40142008 Mangueras para agua 4 Unidad MANGUERAS 3/4 (50 MT)   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto